Прогноз объема продаж на примере кофейни

Прогноз объема продаж подробно рассматривается в соответствующем разделе финансового плана предприятия. Но анализ объема продаж на основе маркетинговых исследований проводится в плане маркетинга.

Нами был проведен мониторинг рынка конкурентов и составлен прогноз физического потребления в кофейне «Кофестар» с разбивкой по месяцам. Данные отражены в табл. 1, табл. 2, табл. 3).

Таблица 1 Прогнозный объем продаж в кофейне ООО «Кофестар» (физический объем сбыта) с 01.12.2013 по 31.08.2014

Наименование статьи	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13
Кофе, кг*	-	16	19	22	23	23	23	23	23
Чай, кг*		17	22	27	32	32	32	32	32
Мороженное, шт	-	1350	1500	1900	2000	2000	2000	2000	2000
Коктейли, шт	-	1200	1350	1500	1600	1600	1600	1600	1600
Пирожное, шт	-	2220	2400	2700	3100	3100	3100	3100	3100
Горячие блюда	-	1600	2500	2900	3400	3400	3400	3400	3400
Десертные блюда, шт	-	2600	2750	3000	3050	3050	3050	3050	3050
Салаты, шт	-	2400	2800	3250	3380	3380	3380	3380	3380

* Учитывается суммарный вес кофе и чая, реализованный клиентам в виде напитков.

Таблица 2 Прогнозный объем продаж в кофейне ООО «Кофестар» (физический объем сбыта) с 01.09.2013 по 31.05.2014

Наименование статьи	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14
Кофе, кг	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Чай, кг	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Мороженное, шт	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Коктейли, шт	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Пирожное, шт	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Горячие блюда	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Десертные блюда, шт	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Салаты, шт	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380

Таблица 3 Прогнозный объем продаж в кофейне ООО «Кофестар» (физический объем сбыта) с 01.06.2014 по 31.12.2014

Наименование статьи	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14
Кофе, кг	23	23	23	23	23	23	23
Чай, кг	32	32	32	32	32	32	32
Мороженное, шт	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Коктейли, шт	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Пирожное, шт	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Горячие блюда	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Десертные блюда, шт	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Салаты, шт	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380

На основе приложения 1 (меню ООО «Кофестар») рассчитана средняя цена по группам меню, себестоимость данной продукции рассчитывается исходя из цен поставщиков. Данные по средней себестоимости по позициям меню и средним ценам в кофейне отражены в табл. 4.

Таблица 4 Себестоимость и цены на группы продуктов и напитков ООО «Кофестар»

Ассортиментная группа	Средняя себестоимость, руб.	Средняя цена в кофейне, руб.
Кофе, кг	540	7600
Чай, кг	920	9600
Мороженное, шт	22	44
Коктейли	45	80
Пирожное	20	37
Горячие блюда	37	65
Десертные блюда, шт	40	70
Салаты, шт	32	73

Таким образом, учитывая цены на продукцию ООО «Кофестар» и прогнозируемые объемы сбыта по месяцам, был рассчитан объем реализации в ООО «Кофестар» по месяцам с 01.01.2012 по 31.01.2013 (табл. 5, 6, 7).

Таблица 5 Прогнозный объем реализации в кофейне ООО «Кофестар» с 01.12.2012 по 31.08.2013, руб.

Наименова- ние статьи	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13
Кофе, кг	-	121600	144400	167200	174800	174800	174800	174800	174800
Чай, кг		163200	211200	259200	307200	307200	307200	307200	307200
Морожен- ное, шт	-	59400	66000	83600	88000	88000	88000	88000	88000
Коктейли, шт	-	96000	108000	120000	128000	128000	128000	128000	128000
Пирожное, шт	-	82140	88800	99900	114700	114700	114700	114700	114700
Горячие блюда	-	104000	162500	188500	221000	221000	221000	221000	221000
Десертные блюда, шт	-	182000	192500	210000	213500	213500	213500	213500	213500
Салаты, шт	-	175200	204400	237250	246740	246740	246740	246740	246740
Итого	0	983540	1177800	1365650	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940

Таблица 6 Прогнозный объем продаж в кофейне ООО «Кофестар» с 01.09.2013 по 31.05.2014, руб.

Наименова- ние статьи	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14
Кофе, кг	174800	174800	174800	174800	174800	174800	174800	174800	174800
Чай, кг	307200	307200	307200	307200	307200	307200	307200	307200	307200
Морожен- ное, шт	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000
Коктейли, шт	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000
Пирожное, шт	114700	114700	114700	114700	114700	114700	114700	114700	114700
Горячие блюда	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000
Десертные блюда, шт	213500	213500	213500	213500	213500	213500	213500	213500	213500
Салаты, шт	246740	246740	246740	246740	246740	246740	246740	246740	246740
Итого	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940

Таблица 7 Прогнозный объем продаж в кофейне ООО «Кофестар» с 01.06.2014 по 31.12.2014, руб.

Наименование статьи	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14
Кофе, кг	174800	174800	174800	174800	174800	174800	174800
Чай, кг	307200	307200	307200	307200	307200	307200	307200
Мороженное, шт	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000
Коктейли, шт	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000
Наименование статьи	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14
Пирожное, шт	114700	114700	114700	114700	114700	114700	114700
Горячие блюда	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000
Десертные блюда, шт	213500	213500	213500	213500	213500	213500	213500
Салаты, шт	246740	246740	246740	246740	246740	246740	246740
Итого	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940	1493940

Обобщая полученные данные, получаем предполагаемый объем продаж в кофейне в 2013-2014 годах в ООО «Кофестар» (табл. 8).

Таблица 8 Предполагаемый объем продаж

Показатели	2013 г.	2014 г.
Объем продаж, рублей	16972450	17927280
Доля на рынке, %	10%	10,56%

Таким образом, предполагается, что созданная кофейня охватит значительную долю рынка.

Additional Information

Goodstudents

Все права на материалы сайта принадлежат авторам. Копирование (полное или частичное) любых материалов сайта возможно только при указании ссылки на источник (администратор сайта).